Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121311484 |
Číslo faktúry: | FD /0067/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Keramická tabula |
Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.07.2012 |
Dátum úhrady: | 25.06.2012 |
Súbor: | FD_0067_12 |
Zverejnené: | 28.09.2012 |